内控体系搭建主要分三大块，公司层面的，流程层面的，IT层面的。
公司层面，可以按照通用的COSO2013内控框架里面的点一个一个检查，比如公司的治理结构，组织架构，预算管理，风控机制，内部监控等。
流程层面，可以把中央五部门联合发的企业内部控制指引拿出来，挨个流程比对，看哪些地方有缺陷需要整改。
I T层面，评价信息技术一般控制。就是在IT治理方面的相关组织架构是否合理，书面的管理制度是不是健全，具体的审计组织结构图，及一些总纲类的书面管理制度如《IT管理制度》等。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 举报，一经查实，本站将立刻删除。
建筑企业项目管理办法 建筑企业项目管理办法 为加强建筑企业项目的管理，提高项目管理水平和质量，确保项目顺利完成，制定本管理办法。 一、项目概述 建筑企业项目是指建筑企业为完成一定的…
自由时差 随着时代的变迁，我们的生活节奏也在不断地加快。然而，与此同时，我们却面临着越来越多的挑战。其中，自由时差就是一个让人感到困惑的问题。 自由时差是指，当我们在睡眠和清醒时，…
编辑导语：有效的团队管理对于一个企业来说十分重要。本文作者分析了团队管理中的项目管理这一部分的相关内容，介绍了项目的生命周期、项目的目标、项目的干系人等内容，一起来学习一下吧。 知…
全过程工程咨询管理是一种与国际、与时代接轨的重要体现，这种咨询模式充分考虑了业主的需求，并将国家的发展和经济建设的相关需求融入其中，根据合同约定对工程建设期间的相关环节提供专业化的…
测试试验加工费包括哪些 测试试验加工费是指用于测试和验证产品或服务质量的的费用。这些费用通常包括用于制造测试设备、材料、人力资源和进行检查的费用。在商业活动中，测试试验加工费通常由…
广西水利工程建设管理网 广西水利工程建设管理网是广西地区唯一一家专注于水利工程建设管理的网站，成立于2008年，是由广西水利工程局主管的官方网站。网站的主要内容包括水利工程建设管理…
乘坐公交车的时候 总会遇到一些困扰 1 公交车距离我等待的站台有多远？ 2 大约几分钟到？ 3 这么多公交线路，哪一条耗时少？步行少？舒适度高？ 又比如 4 乘坐的公交线路能够经过…
市政工程行业作为城市发展的重中之重，伴随着国家经济的发展，正处于快速发展的阶段。然而目前在绝大部分的市政工程项目施工建设管理中，由于项目分散、业务量大，传统的管理模式存在多诸多…
建设单位进度管理 建设单位是项目开发过程中最重要的参与方之一，其进度管理对于项目的进展和质量有着至关重要的作用。一个高效的建设单位应该能够有效地管理项目进度，确保项目按时按质完成。…
选题依据怎么写 选题是论文写作中至关重要的一步，它决定了论文的方向和重点。在选题时，需要根据自己的兴趣、专业背景、研究目的和实际情况来选择一个合适的题目。 在选题时，需要注意以下几…