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为进一步加强和规范内部控制，切实提高内部管理水平，不断增强风险防控能力，今年以来，弋阳县财政局不断深化内控制度建设，着力完善制度防线、职责防线、监督防线，确保财政资金和财政干部双安全。 一、夯实基础。按照《弋阳县财政局内部风险控制基本制度》的规定，局机关各股室（单位）、各乡镇财政所启动再识别、再查找内控风险点，全面厘清工作职责，梳理工作流程，细化监管要求，制作岗位说明，完善AB岗设置，对制度的薄弱环节，空白地带，及时“打补丁”，填补缺失制度。修订完善了15个股室（单位）、15个乡镇财政所的内部风险控制制度，进一步细化了各股室（单位）、各乡镇财政所每项具体业务的工作流程，使内控制度体系更加完整、细致与立体化。 二、压实责任。谁经办的谁负责，谁主管的谁负责。明确责任、落实责任，是内部风险控制的“牛鼻子”。各股室（单位）、各乡镇财政所在职责范围内要做好内控管理工作，主动加强对内部控制的管理，做好管理制度与基本制度、专项制度的衔接，将内部控制管理工作与基础工作同步推进。要严格按照《弋阳县财政局内部风险控制基本制度》要求，自觉开展内控日常检查，不断提高财政管理水平、规避财政风险，防止“破窗效应”，确保制度落实到位。 三、筑牢平台。财政涉及的管理事项和资金业务点多面广，要着力把这些制度和规范落实到位，以防范和控制资金风险与监督风险。我局大力推进“钉钉”办公软件的应用，将机关发文、单位拨款、用印申请等17项管理事项固化到“钉钉”办公软件中，实现对每一项资金拨付和行政管理行为动态监控、全程留痕，有效克服人为监督控制不够客观的弊端，为防范风险提供了手段，为财政系统的风险控制构筑了“防火墙”。 |
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