本人会定期更新企业内控的实操业务流程，因企业内控是个系统工程，涉及内容较多，因此此处仅就部分关键节点进行描述，因此可能看起来会显得不够系统。
我这里有合同管理、人力资源、财务管理、采购、资产管理，IT信息管理、工程管理等实操流程手册，里面有组织机构设置及职责、部门岗位设置及职责、流程描述、流程图等内容。需要的朋友，可以转发、点赞并私信我，我免费赠阅给大家。
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接上次“合同管理流程”的内容：
三、合同履行监管
1、合同履行监管台账的设置
财务管理中心往来会计及合同经办业务部门相关岗位分别建立相关合同跟进台账，对合同的履行、付款情况及归档情况进行监控，具体如下：
（1）《合同履行台帐》：合同经办业务部门相关岗位对合同编号、合同名称、合同事项、合同金额、合同起止时间、经办人员及合同履行情况等信息进行登记及更新；
（2）《合同收/付款台帐》：往来会计对合同编号、合同名称、合同事项、合同金额、合同起止时间、经办部门、经办人员、合同收/付款情况等信息进行登记及更新；
2、合同履行监管台账的管理
（1）财务管理中心往来会计与合同经办业务部门相关岗位，应每月定期将彼此负责的《合同履行台帐》和《合同收/付款台帐》发送给对方进行核对。如有问题，因及时沟通，并校对一致。
（2）合同经办业务部门相关岗位将与财务财务管理中心往来会计校对一致的《合同履行台帐》报所属部门经理审核，所属管理中心总经理审阅后，报备法务部法务专员汇总。
（该公司将法务部和财务部作为两个并行的数据中心，互为备份，因此要求业务部门将相关数据报备法务部汇总）
（3）财务管理中心往来会计将与合同经办业务部门相关岗位校对一致的《合同收/付款台帐》报财务管理中心经理、财务总监审阅。
（4）每半年，法务部法务专员根据合同经办业务部门报送的《合同履行台账》信息，撰写《合同履行情况报告》[注1] 报法律顾问、法务部经理、行政管理中心总经理审核，分管法务领导审阅。
注1：《合同履行情况报告》的内容应包括但不限于以下方面：本期间，已履行完毕合同执行情及尚未履行合同进展情况；本期间，对未按合同约定履行相关事项的原因、处置建议。
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