【工程变更作业】流程控制卡（一）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
1 | 未对工程变更所涉及的物料、半成品及成品库存进行查实 | 变更涉及的物料、半成品、成品成为报废品，直接损失金额非常大，并导致错用。 | 标准： 1.明确工程变更涉及库存查实，由物控员负责查实工程变更涉及的物料、半成品及成品库存，并如实填写在《工程变更指令》中； 2.变更损失涉及客户责任时，由业务员与客户沟通，要求承担相应的损失费用。 |
制约： 1.制程品管组长从《工程变更追踪记录》及《制程品质异常汇总》中统计工程变更涉及的库存查实错误次数； 2.将“工程变更涉及库存查实”列入稽核中心的《PMC部稽核清单》中，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.工程变更涉及的物料、半成品、成品库存查实错误造成损失时，处罚相关责任人20元/次，造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿； 2.稽核中心稽核发现工程变更库存查实错误时，处罚相关责任人20元/次，造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿。 |
【工程变更作业】流程控制卡（二）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
2 | 工程变更 未经评审 | 1.未经各部门审核及评审，靠经验判定，不全面，容易出现判定失误； 2.工程变更决策权掌握在个人手中，不利于部门之间相互制约； 3.特别是涉及到产品结构、性能的工程变更，控制不当将造成严重的经济损失。 | 标准： 1.明确工程变更主导人，工程变更由研发工程师或现场工艺员主导； 2.制订《工程变更申请》，增加工程技术部审核、部门会签、总经理核准等栏位。 |
制约： 1.《工程变更申请》需经研发工程或工艺员审核，及相关部门会签评审，交总经理核准； 2.将“工程变更评审”列入稽核中心的《工程技术部稽核清单》中，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.因工程变更审核、核准及会签失职造成损失，将处罚相关责任人20元/次； 2.稽核中心稽核发现因工程变更审核、会签或核准失误时，处罚相关责任人20元/次； 3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【工程变更作业】流程控制卡（三）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
3 | 工程变更未呈交客户确认 | 1.容易造成投诉，甚至是产品退货，直接损失金额非常大； 2.造成客户的不信任。 |
标准： 1.客户要求涉及材料、结构、性能、外观等变更需报客户审核时，销售部业务员应按客户要求将《工程变更指令》呈交客户确认并签字回传； 2.《工程变更指令》单上增加客户签字栏。 |
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制约： 1.各部门监督《工程变更指令》有无按要求呈交客户确认，如有疑问则反馈给研发工程师或工艺员处理； 2.品管工程师统计因工程变更未经客户确认而造成的客诉次数； 3.将“工程变更签署”列入到稽核中心的《销售部稽核清单》中，每周抽查稽核。 | |||
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责任： 1.未将《工程变更指令》转交销售部时，处罚研发工程师或工艺员20元/次； 2.业务员未将《工程变更指令》交客户确认时，处罚责任业务员20元/次； 3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【工程变更作业】流程控制卡（四）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
4 | 工程变更执 行无专人追踪、 监督及结案 | 无制约、监督机制，无法保障工程变更执行的彻底性及有效性。 |
标准： 1.明确工程变更追踪要求，由制程品管组长负责追踪工程变更执行情况； 2.制程品管组长制订《工程变更追踪记录》，将工程变更的执行状况及时间如实记录。 |
制约： 1.制程品管组长在追踪工程变更执行时确认各环节执行情况；执行中出现异常时，知会工程技术部研发工程师或工艺员协助处理，并追究相关部门的工作漏失责任； 2.将“工程变更追踪”列入稽核中心的《品管部稽核清单》中，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.品管部制程品管组长或稽核中心稽核发现因未按工程变更执行造成损失时，处罚相关责任人20元/次； 2.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
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