协同办公涌现新玩家,金山办公该如何守城?

协同办公涌现新玩家,金山办公该如何守城?

撰文 | 筱汐

编辑 | 杨博丞

题图 | IC Photo

10月26日,金山办公发布2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司营业收入达27.95 亿元,同比增长17.83%。其中,第三季度营收首次突破10亿,达10.04亿元,同比增长24.35%,创单季度历史新高。

在金山办公营收增长的同时,净利润却有所下滑。2022年前三季度,金山办公净利润为8.13亿,同比下降4.10%;第三季度净利润为2.93亿元,同比下降1.91%。此外,本报告期内金山办公经营活动产生的现金流量净额锐减45.17%,录得2.4亿元;毛利率和净利率分别为85%、30%,对比去年同期的89%、37%均有所滑落。

对此,金山办公表示,成本上升主要原因是云文档使用活跃,存储带来的成本在上涨,目前正在想办法控制这个成本;另外,去年自有人员和服务商来服务标杆项目的支出较少,今年有所增加,也会对成本变动产生影响。现金流方面,从现金流入来看,去年三、四季度是信创收款的高峰期,基数太高,导致今年同比下滑。而现金流出主要是因为去年年底大量招聘,因此今年薪酬支出增加很多。

其财报数据也得到了股市的反馈。截至10月26日收盘,金山办公股价报收276.70元,涨4.42%,总市值1276亿。截止11月11日收盘,金山办公股价报收262.50元,总市值1211亿。

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图片来源:百度股市通

漫漫34年:从梦想到排头兵

34年前,金山软件创始人求伯君在深圳一家酒店闭关几个月写下了12万2千行代码完成了WPS 1.0,迈出了金山软件的第一步。随后,相继上线的RPG游戏《剑侠情缘》、词典软件《金山词霸》、反病毒软件《金山毒霸》,让金山软件在互联网风口站稳了脚跟,形成多元化的格局。

2007年,金山软件在港交所上市后,逐渐形成四大业务板块,金山办公、金山云、猎豹移动以及西山居游戏工作室,构成了“金山系”。前三者分别于2019年科创板、2020年美股、2014年美股上市。

当然,从近五年三家上市企业的净利润来看,金山办公已然成为金山软件的支柱企业。数据显示,截止2021年底,金山办公、金山云、猎豹移动的净利润分别为10.41亿元、-15.89亿元、-3.51亿元。

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制图:DoNews

拉长发展的时间脉络,金山办公经历了PC端到移动端再到云端的转变。

成立初期,WPS1.0打开了中文排版、中文办公的序幕,同时由于办公软件的稀缺性,金山软件迅速抢占市场。据悉1990年,WPS卖出3万套,销售额达到6600万元,市场占有率达到90%以上。

但在1994年,Office正式进入中国市场,给金山办公带来了危机感,对市场份额进行瓜分。2005年,金山办公对WPS Office个人版宣布免费,这也进一步打开了国内市场的知名度,免费版发布三个月时间,个人版下载量超过3800万,第二年市场份额超过20%。

随着移动互联网时代的到来,2011年,金山办公率先发布WPS移动版本,通过在国产手机中进行预装,迅速抢占移动端市场。

2020年前后,疫情的暴发加速了远程办公、协同办公场景的落地。微软升级Office365为Microsoft365,开始多平台协作,在线协作,实时交互;钉钉不断迭代版本,打造成不仅是企业协同办公,也是应用开发平台;金山办公在其2020年WPS“CHAO\”大会上确立了协同办公战,2021年年底进行品牌焕新,背后是其产品战略的完善和公司战略的深化。

目前,金山办公已经形成了以WPS为代表的Office办公平台场景,以金山轻办公家族为代表的云办公平台场景,以“金山数字办公平台”为代表的企业效率平台场景。

机遇:不断寻找新增长点

数字经济蓬勃发展和信创的背景下,金山办公紧抓行业发展机遇。

随着国家产业结构不断升级调整,我国软件产业总体保持平稳较快发展,产业规模持续扩大。近日,工信部数据显示前三季度,我国软件和信息技术服务业收入74763亿元,同比增长9.8%。

同时《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》预计,2022年信创产业中应用软件市场规模达5944亿元,近五年复合增长率为35.1%。这也为国内办公软件行业提供了优越的基础发展环境。

期间,金山办公经过多年的发展,积累了自己的经营优势。

一是具有很强的用户粘性。在全球智能手机及PC出货量均大幅下滑的背景下,金山办公仍然保持了月度活跃设备数的稳健增长。

IDC数据统计,2022年第三季度,全球智能手机总出货量约为2.97亿台,较去年同期下降9%,这已是全球智能手机出货量连续第六个季度同比下滑。PC方面,2022年第三季度全球PC出货量同比下降达15%。

财报显示,截至2022年9月30日,金山办公主要产品月度活跃设备数达到5.78亿,同比增长10.94%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.38亿,同比增长15.53%;移动版月度活跃设备数3.36亿,同比增长8.04%。

二是稳健的双订阅业务转型。报告期内,金山办公的订阅总体收入达6.99亿,同比增长44.17%,占总体营收70%,带动金山办公业绩稳定增长。

从2022年半年报数据中可以看到,截止6月30日,金山办公累计年度付费个人用户数达2856万,同比增长30.53%。随着个人用户基数不断扩大,金山办公不断加强产品服务体验,提升用户活跃度及使用黏性,促使会员向长期转化,推动国内个人办公服务订阅业务持续稳定增长。今年第三季度,国内个人办公服务订阅业务收入同比上涨43%,达5.17亿元。

同时,随着企业数字化转型,对效率提升、数据管理、信息安全等场景的需求增加,数字办公平台体系产品渗透率逐渐提升。报告期内,国内机构订阅及服务业务收入同比增长47%,达1.82 亿元。

三是企业出海。“出海”是众多企业的必经之路。金山办公也早在10年前开始探索出海。金山办公CEO章庆元曾在与Morketing Global的对话中谈及金山办公出海的原因:一是在移动互联网时代,中国在产品和技术上具有很大的优势;二是中国手机品牌的出海,除了苹果三星之外,其他手机品牌都是以中国品牌为主。

尽管当前有疫情、海外环境等因素,但金山办公在机构投资者调研活动记录表中表示,“我们对海外业务保持谨慎态度,会像以前一样先提升用户数和品牌影响力,预计还需要一段时间才能给出更清晰的发展规划。未来海外环境有所改善的话,我们也希望海外能成为新的业务支撑点。”

挑战:关停广告业务、协同办公新赛道

前行的路上也存在挑战性。

从具体产品收入来看,国内机构授权业务收入2.25亿元,同比减少6%,互联网广告推广服务及其他业务实现收入7921万元,同比下降4%。

事实上,广告一直是用户在体验APP时的诟病。

金山办公近年来坚持聚焦提升用户体验,优化业务结构,主动减少广告位数量及推送频次,注重提升点击质量,极力减少对用户的干扰,促使广告业务逐步平稳收缩。

今年7月份,章庆元在微博上表示:“这几年广告我们在一直减少,pc版已经极少广告,很多广告不是我们的,是一些第三方在监控WPS启动时直接弹窗在最前面,我们计划明年彻底关闭广告业务。”

协同办公涌现新玩家,金山办公该如何守城?

图片来源:微博

收缩广告业务的同时,金山办公持续加大研发投入,今年前9个月,金山办公研发投入已达9.72亿元,同比增长37.04%,研发费用率高达34.78%。

广告收入部分的减少,金山办公又将由哪些业务收入进行填补。

相对文档的市场,在我国基本形成了微软Office和WPS两者平分天下的格局,两者各有自己的受众群体,微软Office面对个人消费市场,WPS面向政企市场和个人用户市场。根据艾瑞的数据统计,截至 2022年6月,微软Office和WPS Office在国内市场 Windows平台的平均市场覆盖率分别为81.5%和68.7%。

从今年月活量来看,WPS Office虽同比增加,但其环比增长是微乎其微的。截至2022年9月30日,WPS Office PC版月度活跃设备数环比增加3%,移动版月度活跃设备数环比增加0.6%。

协同办公涌现新玩家,金山办公该如何守城?

数据来源:财报数据 制图:DoNews

可见,金山办公在发展主营业务的同时,还需要第二增长曲线。

在PC 和手机市场遭遇瓶颈,硬件厂商发力多设备端、跨端交互的环境下,协同办公软件市场有望成为下一个新赛点。

当然伴随云计算的发展,金山办公也未丢失针对面向中小企业的协同办公场景,推出了“金山文档”。

相比文档市场,协同办公软件可以说是百花齐放。石墨文档、腾讯文档、钉钉文档、飞书等相继上线。

其中,天眼查数据显示,研发石墨文档武汉初心科技有限公司,在八年的时间内完成了7轮融资,目前已完成C轮融资。截至 2021年5月,石墨文档注册用户数超过6000万,企业客户超70万家;今年1月份,在企业微信2022新品发布会上,腾讯社交协作产品部总经理、腾讯文档负责人鄢贤卿表示,腾讯文档月活跃用户已突破2亿,累计创建超30亿份文档。

未来的协同办公无疑是一块很大的蛋糕,金山办公能否在协同办公领域中打造自己差异化服务和产品,或许是下一赛道的关键。

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