管理就是走流程
没有规范流程，管理一切为零
★按流程来做 流程为各项工作提供程序化的流程
★用制度来管 制度为企业运行制定规范化的制度
★依方案去办 方案为相关人员拟定可参照的方案
★拿文书去用 文书为具体事项设计模板化的文书
1、员工出差管理流程
1.1、出差计划管理流程
差计划管理流程
1.2、出差审批管理流程
出差审批管理流程
1.3、出差费用预算流程
出差费用预算流程
1.4、出差汇报管理流程
出差汇报管理流程
1.5、出差费用报销流程
出差费用报销流程
1.6、出差管理工作流程
出差管理工作流程
1.7、因公出国管理流程
因公出国管理流程
2、员工出差管理制度
2.1员工出差管理细则
以下是××公司的员工出差管理细则，供读者参考。
第1章总则
第1条为了规范公司对员工的出差管理，减少不必要的出差，节约企业成本，特制定本细则。
第2条本细则适用于与员工出差有关的各项事宜的管理。
第3条本细则中的出差人员不包括副总级别（含）以上人员。
第2章出差计划
第4条各业务部门应在每月25日前就本部门下月需要出差的计划向人力资源部提出申请。
第5条人力资源部就业务部门提供的出差计划的必要性进行分析调查，并将调查结果上报行政总监审批。
第6条需员工出差的业务部门应配合人力资源部确定出差的目的地、任务、时间及费用预算等内容，人力资源部确定了出差的内容后须上报行政总监批准，由行政总监对部门的出差计划进行审批。
第3章员工出差的审批
第7条员工出差前须填写“出差申请表”，得到部门经理、人力资源部及行政总监的审核批准后方可出差。
第8条员工出差回来后在报销差旅费时，须填写“差旅费报销单”，由部门经理进行核实。第9条“差旅费报销单”经行政总监审批后，由财务部负责核对具体的报销事项并进行报销。
第4章员工出差
第10条员工被批准出差后若没时间填制“出差申请表”等，可在出差回来后两个工作日内补齐，否则不予报销费用。
第11条员工可凭批准过的“出差申请表”到财务部借支差旅费。
第12条员工在外地出差期间须向公司汇报工作，并按公司的指示进行工作，出差回来后要编写工作报告，由人力资源部核实存档。
第13条员工出差的交通工具
1.普通员工出差的交通工具应以火车、汽车、轮船为主，如遇特殊情况可向行政总监申请乘坐飞机。
2.部门经理级别员工出差可申请带车，除使用火车、汽车、轮船等交通工具外，可乘坐飞机，但应尽量少乘并在回来后需向行政总监说明情况。
第14条员工出差返回公司所在地的时间超过22；00，可在家休息半天，按出差给予补贴。
第5章因公出国
第15条员工申请出国出差时，除须填制“出差申请表”外，还须拟定出国出差申请报告，详细
说明出国出差的必要性、办理业务的内容、目标国及出国时间等内容。
第16条员工因公司业务出国必须得到公司财务总监、行政总监及总经理的审批。
第17条需要出国的员工应将自己的相关证件交予人力资源部，由人力资源部门向目标国的大使馆申请护照。
第18条凡因公出国的人员出差回国后须上交一份详实的出差报告并由行政总监会同人力资源部进行审核，人力资源部进行记录，审核没通过者将不再派往国外出差。
第6章附则
第19条本管理细则由人力资源部制定，其解释权、修改权归人力资源部所有。
第20条本管理细则由总经理办公会审批，自颁布之日起实施。
17.2.2员工出差费用管理制度
以下是××公司的员工出差费用管理制度，供读者参考。
第1章总则
第1条为了规范对员工出差费用的管理，使员工出差费用管理有据可依，特制定本制度。
第2条本制度适用于员工出差费用的相关事项。
第3条公司在“差别对待、鼓励节约”的方针指导下，将出差员工划分为三级。
1.副总、总监、总经理级别。
2.部门经理级别（包括部门副经理）。
3.普通员工级别。
第4条本制度中的员工出差分为当日出差（当日可往返）、长途出差（需在外住宿）与国外出差。
第2章差旅费的预支确定
第5条员工出差前可列出所需的差旅费用，交由人力资源部审核。
第6条人力资源部可根据以往类似的出差情况，会同财务部对出差所需花费的项目进行核实。第7条财务部根据所核实的项目、出差的内容及员工的级别本着“宜多不宜少”的原则确定预支的费用。
第8条出差员工必须依据批准后的出差申请表向财务进行借支，否则财务部有权拒绝借支。
第9条出差员工若来不及办理出差手续，可由行政总监出具证明，出差人员据此向财务部借支。
第3章当日出差费用管理
第10条公司给予当日出差人员每日60元的误餐费，其他不予支付补贴，交通费用按照凭证给予报销。
第11条企业的外勤人员已支付过补贴的不在此列。
第12条当日出差原则上不允许在外过夜，确因情况特殊需要在外过夜者，必须得到行政总监的审批，其费用按长途出差费用管理。
第4章长途出差费用管理
第13条员工长途出差时，因地域的不同公司所支付的补贴标准也不同。长途出差的地域分为两种。
1.沿海地带，包括辽宁、天津、山东、北京、江苏、上海、福建、广东。
2.内陆地区，除上述省市以外的地区。
第14条 员工出差伙食及住宿等的补助。
第15条以上补助为公司的最高标准，出差人员若超出此标准须自行承担，财务部不予补贴。
第16条出差员工若带车出差，交通费不予补贴，其开车所花费的费用按消费凭证报销。
第17条员工出差的地点若为公司办事处，则不予补贴住宿费：确实需要在外住宿的，须有当地办事处负责人出具的证明，公司财务部方可给予补贴。
第18条员工出差的地点若为自己家或父母所在地，住宿费不予补贴。
第19条员工的出差补贴按日计算，以离开公司的时间到公司所在地的时间为准计算天数。其中实行24小时制，不足12小时按半天计算，超过12小时按一天计算。
第20条员工出差时鼓励使用汽车、货车、轮船等交通工具，一级员工出差可乘坐飞机，二级员工出差乘坐飞机的次数一年不可超过五次，三级员工出差不允许乘坐飞机，确因情况特殊，在得到行政总监的审批后可乘坐飞机。
第21条员工可凭借所乘坐的车船凭证向财务部报销，超过员工标准的费用财务部不予报销。第22条鼓励员工降低标准使用交通工具，为此公司将奖励所花交通费用的一半作为对个人的奖励。
第23条火车车程超过六个小时而不买卧铺者，奖励购买火车票所花费费用的一半。
第24条出差人员擅自绕行所花费的费用由出差人员自己承担。
第25条出差人员需要宴请客户时，必须得到部门经理的同意，报销费用时须有部门经理出具的证明及所花费的凭证。
第26条员工外出参加公司会议的，除报销交通费用外不予补贴。
第27条出差员工遗失车、船等票据，须写出书面说明，经所在部门负责人证明和行政总监、总经理签字特批后，并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销。
第28条员工完成出差任务后应尽快赶回公司，不得无故在外逗留，否则每天扣除500元，确因生病或不可抗因素滞留的，须有证明人的证明并得到总经理的特批。
第5章国外出差
第29条财务部根据目的国的消费水平、币种及员工出差的时间等预支差旅费。
第30条赴国外出差的员工可凭消费凭证到公司财务部全额报销。
第31条消费凭证仅包括餐费、住宿费、车船费及交通费，其他消费凭证不包括在内。第32条赴国外出差，董事长、总经理可享受头等舱待遇，其余人等一律乘坐经济舱。
第6章附则
第33条本管理细则由人力资源部制定，其解释权、修改权归人力资源部所有。
第34条本管理细则由总经理办公会审批，自颁布之日起实施。
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