产成品入库制度
一、 目的
本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品办理入库过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对产成品入库环节进行了规定，适用于生产管理部下属各生产车间。
三、相关程序及制度
· 生产环节控制制度
四、业务流程
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步骤 | 完成时间 | 涉及部门及岗位 岗位岗 | 步骤说明 |
1 | 当班生产任务完成 | 班组长 | 通知生产统计准备办理产成品入库 |
2 | 生产统计 | 清点产成品品种及数量，观察产成品外包装是否有明显不合格处。将产成品放置于产成品仓库待验区 | |
3 | 生产统计/班组长 | 生产统计将产成品品种及数量填写于《发放记录单》，班组长签字确认 | |
4 | 生产统计 | 根据《发放记录单》登记产成品进销帐 | |
5 | 生产统计 | 在《生产车间日统计表》中填写产成品入库有关资料，将《生产车间日统计表》交生产统计员 |
五、单据及报告
《批生产记录》
《发放记录单》
《生产车间日统计表》
产成品检验制度
一、 目的
本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品进行品质检验过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对产成品检验环节进行了规定，适用于生产管理部下属各生产车间、生产统计员及质量管理部等相关部门。
三、相关程序及制度
四、业务流程
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步骤 | 完成时间 | 涉及部门及岗位 岗位岗 | 步骤说明 |
1 | 每批产成品入库 | 生产统计 | 填制《请验单》，标明本批产成品品种、数量 |
2 | 生产统计 | 将《批生产记录》与《请验单》一起提交质量管理部 | |
3 | 质量管理部质检员 | 从本批产成品中抽取样本，开具《检验抽样单》，经生产统计签字后一联留生产统计存档 | |
4 | 质量管理部 | 检验后出具《检验报告书》，由生产统计交车间主任 | |
5 | 生产统计 | 如检验合格，将产成品从待验区转入合格品区；检验不合格，将产成品从待验区转入不合格品区 | |
6 | 生产统计 | 如检验不合格，追查原因，提出解决方案，书面报送生产管理部部长批准 | |
7 | 生产统计 | 按照生产管理部部长批准的方案对不合格产成品进行辐照、返工或其他处理 | |
8 | 生产统计 | 如作为废品处理，应专门填制《废品报告单》，报生产管理部部长审核后存档 | |
9 | 生产统计 | 根据产成品检验报告，登记产成品进销帐 |
五、单据及报告
《请验单》
《检验抽样单》
《检验报告书》
《废品报告单》
产成品出库制度
一、 目的
本管理文件明确了对生产管理部生产的、经检验合格的产成品发出至仓储管理部入库过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对产成品出库环节进行了规定，适用于生产管理部及下属各生产车间、生产统计员，仓储管理部等相关部门。
三、相关程序及制度
四、业务流程
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步骤 | 完成时间 | 涉及部门及岗位 岗位岗 | 步骤说明 |
1 | 产成品检验合格后 | 车间主任 | 与仓储管理部联系，确定产成品送货 |
2 | 生产统计 | 开具《成品出库单》一式四联，注明批号、品名、数量等，交车间主任 | |
3 | 车间主任 | 审核《成品出库单》，签字确认 | |
4 | 生产统计 | 填制《放行条》，连同合格产成品的《检验报告书》交生产管理部部长 | |
5 | 生产管理部部长 | 审批《放行条》 | |
6 | 车间主任 | 清点须出库产成品数量，交生产管理部送货员 | |
7 | 送货员 | 清点确认出库产成品种类和数量，在《成品出库单》上签字 | |
8 | 送货员 | 持《成品出库单》及《放行条》将产成品到仓库 | |
9 | 送货员/仓库管理员 | 共同清点产成品种类和数量，检查外包装是否有明显不合格处 | |
10 | 仓库管理员/送货员 | 仓库管理员开具《入库单》，经送货员签字确认，一联交送货员。在《成品出库单》上填写实收品种和数量。如实收产成品品种和数量与《成品出库单》上出库数量不一致，应注明差异原因，并由送货员签字确认。《成品出库单》一联由仓库管理员留存 | |
11 | 送货员 | 如发生全部或部分产成品外包装明显不合格，及时将不合格产成品运送回生产车间，通知车间主任、生产统计员、质量管理部质检员 | |
12 | 送货员 | 带回《成品出库单》三联及仓库《入库单》一联，交生产统计 | |
13 | 车间主任 | 核对《成品出库单》和仓库《入库单》，登记产成品进销帐，将《成品出库单》一联存档 | |
14 | 车间主任 | 将产成品出库情况填写在《生产车间日统计表》中，连同《成品出库单》两联和仓库《入库单》一联交生产统计员 | |
15 | 生产统计员 | 核对《成品出库单》和仓库《入库单》，将《成品出库单》一联和仓库《入库单》存档 | |
16 | 月末 | 生产统计员 | 将《成品出库单》一联汇总后交财务会计部成本会计进行会计处理 |
五、单据及报告
《成品出库单》
《放行条》
《入库单》（仓库）
《生产车间日统计表》
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