我始终坚信：
管理就是走流程
没有规范流程，管理一切为零
★按流程来做 流程为各项工作提供程序化的流程 保证办事有指导
★用制度来管 制度为企业运行制定规范化的制度 保证事事有规范
★依方案去办 方案为相关人员拟定可参照的方案 保证工作有计划
★拿表格去用 表格为具体事项设计模板化的表格 保证执行有记录
采购管理总流程
采购管理总流程说明
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流程节点 | 责任人 | 工作说明 | |
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1 | 编制采购计划 |
采购部 | 汇总整理各部门提交的请购单，制订采购计划，并应与相关人员沟通确认 |
审核 | 财务部 | 审核是否在预算内以及相关信息的准确性 | |
审批 | 总经理 | 审批是否同意采购计划 | |
2 |
询价议价 |
采购部 | 收集市场调查信息和资料，选择合适的供应商进行询价， 询价结束后，应与供应商进行比价和议价 |
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3 |
选择供应商 |
采购部 | 根据供应商开发、选择标准选择供应商，通过初审的供应商，要求其提供样品进行检测或试用，并填写供应商质量评价表 |
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4 | 起草合同 | 采购部 | 根据谈判和磋商结果确定采购合同的内容、格式和具体要求 |
审核 | 财务部 | 审核采购合同相关条款 | |
审批 | 总经理 | 签字审批 | |
签订合同 |
采购部 | 合同审批后，与供应商签订正式合同 | |
下订购单 | 下达订购单 | ||
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5 |
跟催监督 |
采购部 | （1） 了解供应过程是否正常，确保能按时交货。发现交货延迟等状况时，采购员应及时进行催交、补救 （2） 供应商发货后了解承运人的相关信息，跟踪货物在途中的状态 |
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6 |
组织验收 |
采购部 | 通知质量部检验，并将厂商、品名、规格、数量以及验收单号码填入检验记录表 |
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合格 |
采购部 | （1）交货判定合格后，将货物标注合格，填写检验合格单， 并通知仓储部办理入库手续 （2）质量部验收不合格的货物，由采购部进行退货处理 | |
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7 |
办理结算 |
财务部 | 审核采购货物的发票和单据，与合同条款对照，确认无误后办理付款手续，并向供应商索要货物发票和货单；财务付款结算前，必须由总经理审批签字 |
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付款入账 |
财务部 | 审批通过的合同按合同规定的时间、方式办理付款，并入账，同时更新财务账 | |
8 |
绩效评价 |
采购部 | 对采购效果进行评价，评价采购人员的绩效和部门绩效， 并对供应商进行评审 |
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