四川 内控管理打出一套“四式”组合拳(内控四大原则)

四川 内控管理打出一套“四式”组合拳(内控四大原则)

为深入贯彻落实《财政部〈关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见〉》(以下简称《内控意见》)的精神,四川省政府采购中心(以下简称“采购中心”)多管齐下打出了一套“四式”组合拳,进一步实施精细化管理,强化内部流程控制,各岗位权责明确,采购环节顺畅规范。

第一式:以问题为导向,从采购文件入手,源头规范采购。

采购中心在组织全体工作人员认真学习《意见》的基础上,从廉政风险、岗位职责、业务流程、监督制约机制等多方位多角度着手,对照既往制度规定、工作流程,逐个查找漏洞,直面问题、研究讨论解决方法,最终明确在坚持和完善既往制度的基础上,从统一采购文件模板规范入手。

采购中心依据现行法律法规逐条梳理完善采购文件,对没有法律明确规定的限制性条款、废标条款等进行了清理,删除了可能产生歧义的表述,对采购文件各章节的要素进一步规范,形成格式化的表述,杜绝了采购文件编制的随意性,最终形成了从招标要求到履约验收共9个章节的公开招标模板,以及包含采购项目技术和商务要求、价格构成和报价要求、评审方法、响应文件编制等12个章节的非招标采购文件模版,做到依法编制采购文件,真实体现采购需求,让专家评审有依据、供应商应答有标准。

第二式:明确管理权限,分岗负责,强化流程监控。

采购中心根据现有人员的实际情况,明确了采购文件接收、采购文件编制、采购文件审核、开评标工作、合同审核、档案管理等各流程各岗位的职责和管理权限,妥善处理好与采购单位的关系,做到依法履职,不缺位、不越位,有所为有所不为,维护政府采购公开、公平、公正的形象,为省级单位服好务;实行项目AB岗制,双人同岗完成采购项目,互相帮助互相监督,在工作中实行以老带新,既促进队伍建设,也有利于精细化管理深入推进;采购文件审核实行分类审核、逐层审批、定期轮换的审核方式,明确各管理层级应解决的问题,要求矛盾上交,问题透明,重大项目集体商议,科学管理、科学决策。

第三式:建立项目督查机制,定期反馈项目进程。

采购中心实行项目卡登记工作机制,采购全流程的主要时点、数据、重要事项备注等,均由各岗位人员按照岗位工作职责逐项填写,随时查看,避免工作疏忽减少差错失误,项目卡随项目进展在各岗位间流转,最后归档备查。同时指定专人,每周收集汇总项目进展情况报领导知晓,对项目进展中存在的问题进行归集,定期组织相关人员进行商讨,对重大项目及时跟进督办。

第四式:完善学习培训机制,加强队伍建设。

采购中心组织所有项目负责人参加财政部门组织的继续教育培训,新聘项目工作人员必须参加财政部门组织的培训上机考试,考试成绩作为是否续签合同的重要依据;鼓励各项目负责人收集整理工作中发现的问题,提出建议,此项作为年度评优的依据之一;定期开展业务工作研讨会,组织业务骨干开展专题讲座,定期组织集中学习等方式,不断提升采购队伍的思想文化素质和专业技能。

通过以上一系列措施,采购中心采购业务工作的各个环节运转有序,工作人员风清气正、精神面貌焕然一新,为采购工作的依法高效开展奠定了强有力的基础。

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